材料采购管理制度
公司常用主要材料(地板、瓷砖、油漆)由公司管理层与各经销商共同商议价格及付款形式。其他材料(板材、耗材等)由工程总监和财务总监共同考查价格，确定采购价格。并联系、指定两家供应商提供货源，实行月度结算制。法律依据：《中华人民共和国建筑法》第七十四条建筑施工企业（包括预拌混凝土生产企业）在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
采购审批制度
采购审批制度：1、请购请购是指分公司某部门或某人根据办公需要确定一种或数种物品，必须按照规定的格式填写一份要求获得这些物品的单子，请示相关部门批准；2、请购单要求请购单包括下列要求，请购部门，请购物品所属项目及用途，请购物品品名及数量规格，请购单申请人，请购单审批人，财务审核，分管领导审核，分公司经理签字；3、第三条请购单及其提报规定，请购单应按要求填写完整、清晰，按分公司请购流程审批后转至采购部门，由采购部门统一采购；4、固定资产采购按照附表一固定资产采购申请表。法律依据《中华人民共和国政府采购法》第三十三条 负有编制部门预算职责的部门在编制下一财政年度部门预算时，应当将该财政年度政府采购的项目及资金预算列出，报本级财政部门汇总。部门预算的审批，按预算管理权限和程序进行。第三十八条 采用竞争性谈判方式采购的，应当遵循下列程序：（一）成立谈判小组。谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二；（二）制定谈判文件。谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项；（三）确定邀请参加谈判的供应商名单。谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判，并向其提供谈判文件；（四）谈判。谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商；（五）确定成交供应商。谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。
采购制度
采购制度一般指采购管理制度。采购管理制度是指以文字的形式，对采购组织工作与采购具体活动的行为准则、业务规范等，做出的具体规定。
为了规范采购工作，提高采购工作的效率，我们必须建立健全多种采购管理制度，以此作为采购人员与采购部门的工作准则，与行为规范，以保证采购工作健康、有序、高效地运行，从而圆满地完成采购任务，满足企业其他部门对采购业务的要求。
法律依据
《中华人民共和国政府采购法》第十二条 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以申请其回避。
前款所称相关人员，包括招标采购中评标委员会的组成人员，竞争性谈判采购中谈判小组的组成人员，询价采购中询价小组的组成人员等。
公司采购流程及制度
来源：8Manage供应商与采购管理系统
成功采购流程的七个步骤如下：
第 1 步：确定所有业务部门对产品和服务的需求。
当公司的任何业务部门需要外部供应商提供商品或服务时，采购周期就开始了。 因此，采购流程的第一个阶段是识别和整合公司内各个业务部门的需求。 您可以了解支出领域和类别，能够使用支出分析来寻找削减成本的机会。
第 2 步：列出潜在供应商并对其进行分析。
在确定业务单位的要求之后，下一阶段是制定可能提供商品/服务的供应商清单。 在此过程中使用基本的在线搜索或更正式的措施，例如 RFP、RFQ 和 RFI。
此程序的目标是评估潜在供应商。定价、服务质量、行业声誉和认可度、保修和保证条款以及客户服务是一些评估措施。评估后，该协议将授予提供最大价值和最佳市场定价的供应商。
第 3 步：与选定的供应商签订合同。
合同程序从选择供应商以满足组织的需求时开始。为了实现最佳价值创造和促进买卖双方合作，合同对于每家公司来说都是至关重要的一步。此程序需要评估重要因素，例如价格结构、工作范围、条款和条件以及交付日期等。 通过详细的合同分析和谈判，可以发现更多降低成本的选择，包括动态折扣。
第 4 步：创建采购订单并发布。
下一阶段是在公司完成与供应商 (PR) 的合同后创建采购申请。 PR 提供对产品/服务、价格和数量、供应商信息以及审批流程的描述。
当 PR 被接受时，财务团队向供应商发送采购订单 (P)O，其中包含采购订单号、付款条件和供应商信息等信息。
第5步：收到发票后，完成付款程序。
当供应商收到采购订单时，他会发送一张包含所需产品或服务价格的发票。采购团队在企业收到采购订单并开具发票时匹配采购订单以确保质量和数量。
根据组织及其供应商商定的付款条件，在交货前或交货后付款。
第 6 步：接收并检查所要求的商品/服务。
提供商根据付款和合同条款提供商品/服务。 公司应在收到供应商后对其进行审核，以确认他们已满足其质量要求。
第 7 步：保持细致的发票记录。
收到货物后，妥善保存所有发票以跟踪公司内部的支出和各种支出类别至关重要。
使用合适的工具简化你的采购流程
可靠的采购流程可以极大地帮助你降低业务成本，每个企业都可以从中受益。削减采购成本最佳方法之一是投资合适的工具。
8Manage SRM是端到端的一站式采购管理解决方案，有助于企业更好地了解他们的支出、提高合同合规性、获得更好的价格并减少异常支出。
小公司的采购管理制度
我也是整理个思路，算是抛砖引玉吧，希望对你有所帮助：
采购管理制度可以从以下几个方面去构建
一、管理制度是依附在组织结构上的，所以首先要建立一个框架。
部长、副部长、采购主管（材料、配件）采购计划、采购员、合同管理员、价格审定员、综合部
部长：负责采购整体的掌控，负责管理制度和绩效考评的批准。
副部长：可以和部长按采购对象分管，也可以主管综合部门，主要是大方向的审核，或是部长授权下的审批。
采购主管：按类别分管。
采购计划：负责采购计划、采购订单和采购合同的编制。
采购员：负责根据采购订单通知供方发货。
合同管理员：负责采购合同的初级审定和合同执行状况的监察。
价格审定：负责采购价格{三方询价}的洽谈和审定，上报公司级审批。
综合部：负责人力资源管理、培训管理、考勤管理、会议管理、招标管理、制度管理和绩效评。
采购专务：这个最好是一个专业学采购的，懂物资且会物流软件的应用，负责采购部门内部的流程优化。
二、制度的规范化（无关于采购的暂时不说了）
归口部门：综合部，这里综合部可以把管理制度搞成一个体系，制定进行编号，例如“WZ2011-CG-001-A”,特指物资部门2011年管理制度，采购方面的，001号A版。总之在建立制度之初就应该想好规范化、体系化。
拟定部门：这个拟定可以由采购主管拟定，也可以由采购专务拟定，然后进行制度评审，副部长审核，部长审批。
三、制度的建立（流程化、KPI值的量化）
（一）物资（配件、材料）采购管理办法：
（ 市场信息+工艺定额）——>采购计划编制——>采购订单的编制——>通知供方发货（电话、传真）——>到货入库——>点验上账——>发票挂账
这里是指已签订采购合同的流程，其中涉及到仓储管理的部分，同时在这个管理办法中最好规定各流程的处理时间（节点）。
（二）新品采购管理办法：
这里指未签订过合同的，需要市场询价的小金额物资采购流程
（ 市场信息+技术定额）——>市场询价报价——>编制报审表送价格审定——>公司级审批——>合同编制审批——>合同签订——>采购计划编制……
（三）合同管理办法：
合同管理员设计模板、后附技术质量协议、保廉协议等。
按半年度或者年度统计合同执行率，作为供方评价和采购员绩效评价的依据。
（四）招标管理办法：
这里可以根据公司需要进行年度或半年度招标，也可以根据采购金额的限定进行年度招标，前提肯定是国家的招标法，这个可以由采购专务来拟定，毕竟要求专业。
（五）供应商评价管理办法（准入、分类、评价等）
（六）不合格品和积压物资管理办法（谁采购谁负责）
（七）采购信息系统管理办法（根据自身用的ERP软件）
（八）人员绩效管理评价办法（数据化）
（九）其他
